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【咨詢産品範圍】

優化方案:結合客戶需求及現狀問題,提出全面預算管理體系優化實施方案;

體系策劃:建立基于企業戰略目標的全面預算管理體系,並形成涵蓋全面預算管理意識的建立、預算的編制流程、預算編制工具、預算執行、監控和調整方法的系統體系,同時通過全面預算體系建設及預算編制過程,對企業精細化管理的改進和提升提出優化建議;

流程及作業標准優化:結合賽普對不同規模企業及多元化企業全面預算管理咨詢的經驗,爲客戶優化設計針對性強、適用性強的全面預算管理流程、預算編制模型表單及編制說明,指導編制及完善;

編制預演:通過輔導預演年度全面預算的編制,使企業相關人員掌握預算編制的方法和工具;

提升路徑規劃:基于前期輔導,對企業全面預算編制准確性存在的問題,以及影響企業經營收益的管理薄弱的方面提出逐步完善和優化的建議,並規劃全面預算管理提升的路徑;

信息平台:幫助企業規劃全面預算管理系統信息化的策略、實現路徑和協助,並協助企業信息化建設落地。

 

【咨詢産品價值】

–  目標管理:通過全面預算管理體系有效測算企業經營目標,爲目標管理提供了一套合理測算和有效監控的方法;

–  經營預控:通過全面預算管理體系的建立,將計劃管理、成本管理、投資管理和財務管理有效融合,從經營層面上實現了從計劃、執行、控制和調整的全面管控,最終能夠讓整個組織的活動與企業經營目標保持一致;

–  風險防範:從企業經營風險控制的角度,通過項目計劃、成本目標與資金計劃的聯動,實現經營風險的有效控制。

咨詢成果分項

咨詢成果要點說明

   全面預算管理手冊

全面預算組織架構、周期策劃、內容策劃、流程文件等。

預算組織

–  預算決策組織、管理組織及責任中心劃分

預算周期

–  戰略研討(可選)、經營目標、職能計劃、年度考核及預算編制整體周期策劃

預算內容

–  預算涵蓋業務內容及接口關系

基礎檔案

–  預算指標與維度涉及的基本檔案清單

預算總圖

–  全面預算整體構架

預算管理作業標准

–  目標測算、預算編制、預算執行與控制、資金計劃、預算調整、預算分析與考核等流程及指引

   全面預算及資金計劃套表(含分析套表)

管理費用套表(M)

–  管理費用預算及分攤機制

項目預算套表(P)

–  項目支出與收入預算

財務預算套表(F)

–  投資、融資及資産負債預算

資金計劃套表(Z)

–  月度資金計劃及相關台賬

預算彙總套表(G)

–  相關彙總套表

預算分析套表(A)

–  相關滾動分析套表及預算報告

   培訓與演練文件

全面預算編制演練及知識轉移控制性文件

培訓及演練策劃

–  培訓及演練通知、培訓PPT、過程策劃

演練案例及評價指標

–  演練數據及評分標准

相關課程


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